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ISO9001/GB/T50430工程施工類質量管理體系審核時各部門準備資料清單

時間：2024-06-25 14:23:48 來源：中國質量認證中心作者：湖南認證網

一、綜合管理部

1、內部管理體系審核的資料。

2、管理評審的資料。

3、質量目標分解及完成情況統計表。

4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。

5、文件發放記錄。

6、崗位任職資格要求。

7、人力資源發展規劃。

8、持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳。并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料4員以及特種人員操作證書。（準備復印件）

9、年度員工培訓計劃。

10、已實施的培訓的培訓記錄。

11、員工績效考核制度和考核表。

12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

13、特種設備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復印件）

二、商務部

1、公司本年度施工合同臺帳。

2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。

3、在建工程合同履約情況監督記錄。

4、顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。

5、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

三、工程部

1、施工過程流程圖（準備復印件）

2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格）。

3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱，以及相應的“供方評價表”。

4、公司施工機具設備臺帳。

5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄，設備維修記錄。

6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）

7、對項目經理部的定期檢查記錄。

8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復印件）

9、施工驗收標準、規范清單（word版）。

10、各項應急預案、應急演練記錄。

11、對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。

12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

四、采購部

1、合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。 2、《供方評價表》

3、采購計劃或申購清單。

4、建立采購合同臺賬。

五、質檢部

1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。 2、公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。

3、采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。

六、技術部

1、顧客來圖的管理記錄；

2、圖紙會審記錄；

3、外來技術文件清單、執行標準清單（動態更新）；

4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等）；

七、生產部

1、生產計劃及實施情況記錄；

2、生產管理過程中的記錄；

3、生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。

4、特殊或關鍵工序的確認記錄。

八、設備管理部

1、生產設備臺賬（動態更新）、維護保養計劃及記錄；

2、生產設備點檢記錄；

3、生產設備維修情況記錄；

4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。

九、安全部

1、公司安全生產檢查記錄；

2、工程安全檢查記錄。

十、項目經理部

工程概況

工程名稱：

工程地點：

建設單位：

設計單位：

監理單位：

工程內容：

工程計劃開竣工時間及進度：

開工日期：，

竣工日期：。

1、施工現場平面圖。（表明施工現場布置及四周環境，簡圖即可）（準備復印件）

2、項目管理機構及人員組成：并準備復印件（需為有證人員、準備復印件）

項目經理：，

項目執行經理：

技術負責人：，

質檢員：

安全員：，

施工員：，

材料員：

3、申報的在建工程的施工合同復印件；（準備復印件）合同交底記錄。

4、項目部施工機具的進場報驗記錄。

5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。

6、特種設備：吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術交底、安裝后的驗收資料。

7、“工程材料/構配件/設備報審表”以及“材料、構配件進場驗收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應的證實性資料，如合格證、檢驗報告、取樣復試報告。

8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準備復印件）

10、施工組織設計電子版。

11、施工組織設計報審表（經總監理工程師簽字、蓋章）。（準備復印件） 12、施工許可證（準備復印件）

13、三級教育臺帳。

14、工程開工報審表和開工報告。（準備復印件）

15、圖紙會審記錄。

16、施工組織設計交底記錄。

17、項目定位測量記錄。

18、各分項工程的專項施工方案或施工流程，以及相應的技術交底記錄。

19、提前準備好施工日志。

20、針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認記錄》。

21、申報項目的施工驗收記錄，包括：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄（準備復印件）。

22、監理例會的會議紀錄若干份、監理通知若干份。

23、臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術交底、臨時用電驗收記錄。

24、各分項工程安全交底。

25、勞動防護用品發放記錄、安全帽、安全網的檢測報告、合格證等。

26、各項應急預案、應急演練記錄。

27、項目部體系運行情況的檢查記錄。

28、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

29、項目現場必要的標識、標志（包括安全、質量可追溯性

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